校园食堂日管控(成品库房管理)
| 每日食品安全检查记录（成品库房管理） | ||||
| 检查人员（签字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全风险隐患检查结果：□零报告□有异常 | 接收报告人（签字）： | |||
| 风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。 | |||
| 2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。 | ||||
| 4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。 | ||||
| 5.相应编号的防范措施： | ||||
| ①顶棚、墙壁发霉，遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵，需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养，或更换、或加装新的设备设施，上报相关需求。 | ||||
| ②库房温湿度不符合产品贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存产品状况评估，确定可以出厂销售。 | ||||
| ③产品存放未离墙离地等，应重新码放产品，保证与墙体和地面的通风距离。 | ||||
| ④库存成品已经超过保质期或发生霉变、生虫、胀包、劣变的，应定位存放等待销毁或作无害化处理，对导致劣变的原因进行追查，如不是存放时间过长，未超过保质期的，应分析确定是贮存条件不符合要求、产品生产过程中存在问题，还是产品保质期设置不科学导致的，并将相关情况上报。 | ||||
| ⑤如各类产品存在混淆风险，应将合格品、不合格品、待检产品分区存放，各区域制作明显标识。 | ||||
| ⑥产品标签信息不完整，上报，确定如何处理，保证入库产品都有标签且产品的生产日期等信息完整。 | ||||
| ⑦如未见产品检验结果记录，应立即联系化验室，确定产品是否经过检验合格可以出厂，补充相关记录后放行出厂。 | ||||
| ⑧如产品经检验不合格，上报，确定该批产品能否采取补救措施，如无法补救或消除风险，不准出厂。 | ||||
| 6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、成品码放等，达到产品贮存应符合的要求；（3）维护硬件设施等；（4）更换监测设备；（5）直接丢弃；（6）暂时集中存放，待统一处理；（7）对库房进行分区，合格品、不合格品、待检品分区存放；（8）加贴标签、加印生产日期等；（9）联系化验室确认检验结果，并记录；（10）放行出厂；（11）暂不放行；（12）列为培训重点。 | ||||
| 风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
| 贮存条件达不到要求 | 查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害。 | ① | ||
| 检查库房温湿度是否符合产品贮存要求， | ② | |||
| 检查产品存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。 | ③ | |||
| 检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。 | ① | |||
| 成品超过保质期或劣化变质 | 检查库存产品是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、胀包、感官劣化等情况。 | ④ | ||
| 合格品、不合格品、待检验品未分区 | 查看库存库房内合格品、不合格品、待检产品是否分区存放，各区域标识明显、各区域产品实现有效分离。 | ⑤ | ||
| 产品标签不合法 | 检查入库产品标签，如果已经形成最终销售单元，是否标签信息完整，是否都标注生产日期。 | ⑥ | ||
| 不合格品放行 | 查看出厂销售产品的检验结果记录，是否未经检验或检验不合格出厂。 | ⑦⑧ | ||
| …… | …… | …… | ||
篇2：校园食堂日管控产品检验
校园食堂日管控(产品检验)
| 每日食品安全检查记录（产品检验） | ||||
| 检查人员（签字）： | 日期 | 年月日 | ||
| 食品安全风险隐患检查结果：□零报告□有异常 | 接收报告人（签字）： | |||
| 风险隐患的排查要求 及处置说明 |
1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。 | |||
| 2.同时检查该环节相关记录和现场实物，并对记录不规范情况进行纠正，保证记录真实反映实际情况，并具有可追溯性。 | ||||
| 3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。 | ||||
| 4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。 | ||||
| 5.相应编号的防范措施： | ||||
| ①缺少标准文本，或文本版本已经废止未更新为最新版本，则下载最新标准文本，同时，建立标准跟踪制度，明确对于标准的更新要及时跟进。 | ||||
| ②标准里的项目未全部梳理出来，需进一步梳理，保证对所有的项目明确检验频次和方法。 | ||||
| ③员工未落实检验规程及相关规范，则重申要求，必要时进行培训。 | ||||
| ④化验员不掌握检验操作方法，则再组织培训。 | ||||
| ⑤长期未验证可靠性，需立即安排快检与法定检验方法的比对，如发现结果偏离正常范围，则必须查明原因，保证检验方法可靠、结果准确。 | ||||
| ⑥留样室不满足样品贮存要求，立即调整温湿度并做好相关记录，必要时增加温度、湿度调节设备。 | ||||
| ⑦试验仪器超期未检定，需尽快进行检定，制定相关计划并安排专人跟进。 | ||||
| 6.处理结果：（1）上报；（2）收集、更新标准文本；（3）修改完善相关制度；（4）梳理标准项目；（5）重申要求；（6）比对检验方法；（7）调整库房温湿度；（8）硬件维护、更换、配备；（9）仪器检定；（10）列为培训重点。 | ||||
| 风险因素 | 排查内容 | 防范措施 | 存在问题描述 | 选择处理结果 |
| 检验项目不全 | 1.查看标准文本，确认是否掌握所使用的原料和生产加工食品的最新食品安全标准，并具备标准文本。 | ① | ||
| 2.查看标准项目梳理情况，确认是否涵盖了标准规定的所有项目，且每个项目都明确了检验频次和检验方法。 | ② | |||
| 3.检查是否按照原料查验和产品检验方案确定的各项目检验方法和频次开展检验（包括自行检验和委托检验）。 | ③ | |||
| 不合格放行 | 1.查看食品原料检验结果报告和相关记录，确认是否将原料检验的结果传递到原料库管部门。 | ③ | ||
| 2.查看产品检验结果报告和相关记录，确认是否将产品检验的结果传递到产品库管部门。 | ③ | |||
| 检验方法错误 | 1.查看标准文本，确认是否具备所有项目的检验方法标准文本。 | ① | ||
| 2.对自行检查的项目，查看化验员操作情况，是否按照规程操作，且操作熟练，对于规程中明确按照食品安全国家标准规定方法进行检验的，检查人员是否掌握方法。 | ④ | |||
| 3.采用快检方法的，核实是否按照规程明确的频次与食品安全国家标准规定方法进行比对。 | ⑤ | |||
| 检验原始数据记录不完整 | 检查检验原始数据是否规范、完整记录。 | ③ | ||
| 留样不符合要求 | 1.检查留样室的样品贮存条件是否符合产品贮存条件要求。 | ⑥ | ||
| 2.检查留样记录，确认留样时间满足留样规范要求。 | ③ | |||
| 3.检查留样数量，确认留样数量满足按照食品安全标准对样品全项检验的数量。 | ③ | |||
| 试验仪器超期未检定 | 检查试验仪器是否超期未检定，制定试验仪器的检定计划，并实施。 | ⑦ | ||
| …… | …… | …… | ||