网吧合伙企业食品采购管理制度 -k8凯发会员登录

篇2：企业食品采购管理制度（五）

　　企业食品采购管理制度（五）

　　一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及k8凯发会员登录的联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。

　　实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

　　二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

　　三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

　　四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

　　五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

　　六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

　　七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

篇3：三旺食品公司采购文件制度

　　三旺食品公司采购文件制度

　　1.概述

　　采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。

　　2.职责

　　2.1购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。

　　2.2总经理负责批准采购文件。

　　2.3质量管理部门负责对采购物资的验证。

　　3.购销部门根据生产车间提供的生产计划编制《采购计划》，报总经理批准后实施。

　　4.采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：

　　(1)类别、型式、等级;

　　(2)规范、检验规程等名称、编号、版本;

　　(3)质量体系标准名称、编号、版本等。

　　5.采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：

　　(1)要求、规范是否明确;

　　(2)验收检验方法是否明确;

　　(3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确;

　　(4)有关验证安排的事项是否明确;

　　(5)有关其他标的和争端解决方法是否明确等。

　　6.若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。

　　7.购销部门根据批准的采购文件进行采购，质量管理部门进行验证。

篇4：三旺食品公司委托服务采购管理办法

　　三旺食品公司委托服务采购管理办法

　　1.目的

　　对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。

　　2.适用范围

　　适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。

　　3.职责

　　质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。

　　4.本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。

　　5.委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位时应查验对方的资格证书。

　　6.强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检定。

　　7.非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的检定机构申请检定。

　　8.校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的机构及制造厂申请校准。

　　9.检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。

　　10.检定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。

篇5：三旺食品公司采购管理制度

　　三旺食品公司采购管理制度

　　一、采购质量控制制度

　　1.目的

　　对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。

　　2.适用范围

　　适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。

　　3.职责

　　3.1购销部门会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价;制定采购文件并组织采购。

　　3.2总经理负责批准采购文件。

　　3.3质量管理部门负责采购物资的质量验证。

　　4.供方评价

　　4.1购销部门负责选择供方，会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。

　　4.2合格供方的选择：

　　a、己取得iso9000质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。

　　b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入《合格供方名单》。

　　c、新开发的供方必须提供祥品，样品由质检部和车间分别出具《检验报告》，供应科将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列入《合格供方名单》。

　　4.3合格供应的控制：

　　a、供应科应建立供方档案。

　　b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。

　　c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。

　　5.采购文件

　　购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。

　　6.采购

　　购销部门根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。

　　7、采购物资的质量验证

　　7.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写交货验证记录交质量管理部门，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

　　7.2质量管理部门派人取样，组织质量验证，并予以记录。

　　7.3当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。

　　7.4验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或购销科负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。

　　7.5验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。

　　8、购销部门根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。

　　9、记录　　验证记录。