制度名
门市销售利润管理制度
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glzd104
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第一条组织制度
1.本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。
2.直销(门市)事业部之下，以独立工作若干利润中心，依其所定的方针及分配的盈利目标，经营该中心所属资源，执行盈利活动。
3.管理(事业)部支援各事业部的经营，其下设：
(1)总务人事：分别支援各部的庶务、人事工作。
(2)财务会计：为各部提供管理所需情报，并协助办理有关账务及财务调度与收支。
(3)资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。
(4)修护：加强k8凯发会员登录的售后服务并为各部修护故障品。
(5)企划：开发新产品，分析各部的经营管理状况，研究有效的经营管理方式，协助各部提高其经营效能。
第二条利润中心组织系统。
第三条管理方式
1.总裁为本公司最高执行主管，执行达成公司年度投资报酬率目标的全盘经营工作。
2.各事业部负责人(经理)秉承总裁的指示，指挥所属利润中心，负责执行各该部的年度盈利目标，如不能达到盈利目标，应有自请让贤另调他职的风度与决心。
3.管理(事业)部的费用，须予计入商品成本内，并加上合理的利润，作内部计价转拨于经销、直销事业部。
4.各事业部为经营之所需，可经总裁的批准后，向管理(事业)部贷款，计息方式如下：
(1)各事业部所需周转金，利息以月息%计算。
(2)各事业部为增添生产器具而贷款，以月息%计收利息。
5.管理(事业)部每月10日以前列报各事业部的资产负债表及损益表，供各该事业部负责人及总裁决策之需，同时列报各所属中心的成本费用，供作事业部负责人管理的依据。
6.各事业部除营业活动外，一切对外的承诺、签约等事项，均由管理部代表统筹办理。
7.人事任免、调动、核薪及有关从业人员福利等事项，各事业部负责人均有参与决定之权，惟须依公司的规定，由管理部统筹办理并发布之。
8.商品有关手续：
(1)订货流程：
订货人(店长或经销商负责人)开立订货单→事业部主管核准→总裁核备→管理部备货
(2)送货流程(管理部主动配销的流程亦同)：
管理部(物料)开立送货单→管理部主管核准→送货单连同商品点发→事业部点收→送货单签回→管理部
(3)退货流程：
退货单位开立退货单→退货单位主管核准→退货单连同故障品运回管理部点收→退货单签回→事业部
(4)上列的订货单、送货单、退货单均须顺日期、顺编号，当日送出，不得积压。
(5)事业部商品销货或退回，须按统一发票办法及营业税法的规定办理。
9.财务会计事务办理规定：
(1)各事业部有关现金与票据的收付，原则上均集中于管理部财务单位办理，但零星的开支，各事业部得设定额周转金，凭单据先予支付，每周列清单报销一次。各中心的周转金额视业务需要另订之。
(2)管理部财务单位每日应就已执行的收支传票按事业部所属各中心别，分编库存现金日报表。
(3)支出原始凭证，均须由事业部经手人签章及其主管的核章，始可支付，其权限在3000元以上者均须由事业部负责人核定。
(4)各事业部财务不独立，但历月及会计年度终了，均须分别计算盈亏。
(5)事业部相互间商品的调拨，由拨出部门开立“事业部物品调拨单”，该单一式三联，拨入、出部门各存一联，另一联送财务会计，入账的金额，仍按成本计算，不计算“内部利益”。
第四条资产划分
1.事业部于成立之初，均须建立资产负债。
(1)公司的现金由各中心申请贷款为周转金，以转款方式拨入各事业部的内部账户，现金保管于管理部财务会计单位。
(2)设备按各部实际需要，划分于各事业部。
(3)零件品、成品依实存量拨归各事业部。
(4)公司现有负债，依资产与负债的比例分配于各事业部。
2.各部为争取更多利润而必需新添生产器具、设备时，如周转金不足，可拟具计划，经总裁批准后向管理部贷款，但需照上列规定计息。
3.利润中心实施之日，由管理部一次点交的设备，视为事业部的资本，一次点交的零件品、成品，视为事业部的周转金。点交的数目应按事业部所属中心分别列册，并由各中心切实保管与运用。4.各事业部对于原有的生产器具、设备等无法使用须予丢弃或出售者，应叙明详情呈总裁核准后，始可处理。
第五条奖励分配
1.每年度终了，结算有盈余时，应按盈余先减除所得税，税后剩余额优先弥补上年度亏损，再提公积金以及发放股息、从业人员奖励金。
2.各事业部应得的从业人员奖励金额，由各事业部经理全权分配所属人员。
3.各事业部当年度结算的奖励金，原则上均应于次年二月底前发放。
4.年度进行中，任何事业部门均不得以任何理由以预支或暂支名义发放奖金。
5.各事业部经管财物，于年终盘点时，如发现有短少，须于发放奖金时扣回。
6.有关事业部目标编定以及绩效评估另依有关规定办理。
7.本制度呈总裁核准后实施，修正时亦同。
签发人
责任人签名
篇2：项目销售大厅保洁作业指导书
物业管理有限公司作业指导书
--项目销售大厅保洁作业指导书
1.目的
确保销售大厅干净卫生，为销售大厅保洁工作提供指导。
2.适用范围
适用于销售大厅的保洁工作。
3.方法和过程控制
3.1销售人员上班前的保洁工作
3.1.1办理交接班手续，检查物品在位情况，发现异常或物品短缺应及时记录并及时向上级报告。
3.1.2按要求打开空调及灯光，检查是否有损坏和故障，发现异常或故障等问题及时通知维修人员进行处理，确保正常使用。
3.1.3清洁洗手间：先打开排气扇，用水冲洗便池，用刷子刷干净后再用水冲洗一遍，最后拖干净便池周围的地面，确保无异味。然后依顺序擦拭墙面→镜面→洗手盆→台面，并备齐纸巾、香皂、洗手液等，最后对地面全面拖扫一遍。
3.1.4销售厅的清洁：按要求将桌面的资料等整理放好。然后用半干湿毛巾依顺序擦拭空调→楼盘模型外罩→饮水机→电脑→电话→复印机→销售桌椅→标识牌→绿色植物等大厅内物品，最后对地面全面拖扫一遍，有地毯的先用吸尘器吸尘，并更换销售厅门口地毯，确保干净。
3.1.5清洁工作完成后对销售大厅、洗手间等部位喷洒少许空气清新剂或香水。
3.1.6煮咖啡、烧开水，按要求准备食品(如需要)。下班时按要求整理并放置在规定位置。
3.1.7按规定接听来电，作好记录，并及时反馈给销售人员。
3.1.8每周须喷两次电话消毒液对电话筒进行消毒并清洁干净。
3.2销售人员工作期间的保洁工作
保洁员根据参观的人流量和房内的卫生状况及时对销售大厅进行局部清洁，定期清理垃圾，并按要求及时补充销售资料、卫生球、杀菌剂等。
3.3 销售人员下班后的保洁工作
3.3.1将厅内的卫生全面打扫一遍，并清理垃圾，更换垃圾袋。
3.3.2对洗手间及大厅内喷洒适当杀虫水，将大厅、办公室门口的胶地毯清洗并放规定地方风干。
3.3.3严格按照交接班制度与接班人交接好工作。
4.质量记录表格
**wy7.5.1-h02-08-f1 《样板房/销售大厅物资损坏/遗失申报表》
篇3：销售区域和样板区域保洁员岗位工作职责
销售区域和样板区域保洁员岗位职责
*岗位职责
按照公司规定注意自身的形象，注意礼仪礼貌。
熟悉常用清洁用品的使用及各项清洁工作的操作规程。
合理控制清洁工具，用品的消耗，做好机械设备的保养工作。
正确使用各种各类清洁剂和全部有关清洁的工具设备，并按规定的程序完成安排的清扫工作。
保持清洁区域的清洁，按照规程对清洁区域进行保养。
执行公司有关清洁安全的规定，保证清洁工作有条不紊的进行。
及时报告工程上需要维修的项目。
*标准用语(部分)
当房产公司领导和客户从身边经过应说：“***经理/总，早上好！”或 “先生(女士)，早上好”。
当客户准备从刚拖过的光面地面经过应主动上前提醒说：“小心地滑”。
当不小心将水溅到客户身上应说：“对不起，请您原谅”。