超市生鲜部收货流程
准备：
1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。
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2.所有生鲜单品提供彩色单品照片(两张)。
3.编定生鲜食品送货时间表(要求八点以前第一次生鲜收货完毕)。
4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。
5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。
收货：
1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。
2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。
3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。
4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。
5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。
6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。
生鲜收货流程
篇2：超市扫描商品的收货流程
超市扫描商品的收货流程
1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：a定单清晰合格，包括：a 定单号、品名、条形码和页号;b定单应为复印件;c每份定单从k8凯发会员登录首页至未页一定要完整;d如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;e定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：
一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。
8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来。
9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查无误后在系统中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上记录;如果发现有问题的单据应立即通知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录。
10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货登记册和收货日报表进行比较，如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。
11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部，并让财务人员在收货登记册上签字取回。
篇3：超市收货或退货票据流程
源 自物业管理资料 超市收货或退货票据流程
1.收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货报告一起交予票据员。
2.票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字迹清晰，易于辩认;收货报告和退货报告是否有有效人的签字;定单的内容是否与收货报告内容一致;退货清单和退货报告内容是否一致;供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。
3.收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。
4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进行比较，两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。
5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。
6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号核对，如发现不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。
票据流程图
收、退货单据
票据员
审核登录
系统记录
问题单据
比较分析
处理结果
更新库存
登记上册
财务结款凭证
存档备查